DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE TOS
Propietario Único de una Empresa
Un propietario único es una persona que opera un negocio por su cuenta, sin constituir una entidad legal independiente.
A nivel fiscal, esto significa que los ingresos y gastos del negocio se declaran directamente en su declaración de impuestos personal, utilizando el Formulario Anexo C (Formulario 1040).
Le ayudamos con:
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Organizar todos sus ingresos por ventas o servicios, incluso si no lleva registros contables formales.
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Identificar gastos deducibles como suministros, gastos de oficina en casa, gasolina, mantenimiento de vehículos comerciales, seguros, publicidad, viajes de negocios, capacitación y más.
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Aconsejamos cómo aprovechar deducciones especiales, como la deducción del 20% por ingresos comerciales calificados (QBI).
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Calcular sus pagos de impuestos sobre el trabajo por cuenta propia y le ayudamos a estimar los pagos trimestrales, si corresponde.
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Preparar su declaración de impuestos final de manera precisa y oportuna.
¿Por qué es importante?
Una preparación adecuada le ayuda a pagar menos impuestos legalmente y le protege en caso de una auditoría. Además, tener una base contable sólida es esencial si alguna vez decide expandirse, solicitar un préstamo o sumar socios.
Propiedades en Alquiler
Ser propietario de una propiedad en alquiler genera obligaciones fiscales específicas.
Debe declarar todos los ingresos que recibe, así como los gastos deducibles relacionados con el mantenimiento y la administración de sus propiedades.
Le ayudamos con:
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Registrar los ingresos por alquileres recibidos durante el año fiscal.
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Documentar los gastos elegibles, como mantenimiento, reparaciones, servicios públicos, administración de la propiedad, honorarios legales, seguros, impuestos locales y depreciación de la propiedad.
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Calcular correctamente la depreciación de sus propiedades según el sistema del IRS para optimizar sus deducciones año tras año.
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Orientación sobre la gestión de ganancias o pérdidas pasivas y su impacto en su declaración de impuestos general.
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Asesoramiento sobre la venta de propiedades (ganancias de capital) o intercambios 1031 (intercambio de propiedades para diferir impuestos).
¿Por qué es importante?
Una declaración de impuestos correcta le permite aprovechar todas las deducciones posibles, reducir significativamente sus impuestos y construir un historial fiscal sólido que respalde futuras transacciones inmobiliarias.
Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL)
Formar una SRL ofrece protección personal contra las deudas comerciales, pero también implica el cumplimiento de obligaciones tributarias específicas.
Dependiendo de su estructura, su SRL puede tributar como empresa unipersonal, sociedad colectiva o corporación.
Le ayudamos con:
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Determinar el tratamiento tributario más conveniente (por ejemplo, si es mejor declarar impuestos como una Corporación S para ahorrar en impuestos sobre el trabajo por cuenta propia).
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Preparar la documentación necesaria:
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Anexo C para SRL unipersonal.
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Formulario 1065 para SRL multipersonal (sociedad colectiva).
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Formulario 1120 o 1120-S si la SRL optó por ser tratada como corporación.
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Llevar un registro de las contribuciones de los socios, la distribución de beneficios, los gastos administrativos y los registros contables.
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Orientación sobre los impuestos estatales y locales aplicables a su SRL.
¿Por qué es importante?
La gestión adecuada de su LLC no sólo le protege legalmente, sino que también puede representar importantes ahorros fiscales año tras año y proyectar una imagen más fuerte ante los bancos y los inversores.
Corporaciones
Creamos su corporación con todos los documentos y requisitos legales necesarios, garantizando el cumplimiento de las regulaciones de California y del IRS. Le ayudamos a construir una base sólida y segura para su negocio desde el principio.
Incluye:
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Registro de la empresa en su estado.
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Redacción de estatutos sociales.
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Preparación de actas y libros corporativos.
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Emisión de acciones y estructura accionarial.
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Presentación del Formulario 2553 (para Corporaciones S).
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Obtención del EIN.
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Asesoría sobre licencias y permisos comerciales.
Beneficios:
- Separación completa entre su patrimonio personal y el de la empresa.
- Mayor credibilidad financiera y comercial.
- Potencial para atraer inversionistas o expandir operaciones.
¿Por qué es importante contactarnos?
La elección entre una Corporación S y una Corporación C afecta directamente sus impuestos, su protección legal y el crecimiento futuro de su negocio. Muchas empresas cometen errores en esta etapa que posteriormente resultan en sanciones o sobrecostos fiscales. En Masters Tax USA, le guiamos para que tome las decisiones correctas, cumpla con todas las leyes y maximice sus beneficios desde el primer día. Le explicamos cada paso en su idioma y le aseguramos que comience con claridad, orden y confianza.
Organizaciones sin fines de lucro
Las organizaciones sin fines de lucro que operan bajo la categoría 501(c)(3) u otras categorías deben cumplir estrictos requisitos tributarios para mantener su exención de impuestos.
Le ayudamos con:
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Presentar correctamente los Formularios 990, 990-EZ o 990-N, según corresponda al tamaño y la actividad de su organización.
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Mantener registros detallados de las donaciones recibidas, los gastos operativos y los programas de ayuda.
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Aconsejarle sobre los límites para los ingresos comerciales no relacionados (UBI).
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Ayudarlo a preparar informes de impacto para mantener la transparencia con la comunidad y los posibles donantes.
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Cumplir con las renovaciones estatales, los registros de licencias y las regulaciones locales para que su organización siga operando legalmente.
¿Por qué es importante?
Una administración tributaria adecuada garantiza la continuidad de la organización, protege su reputación en la comunidad y evita sanciones que pueden incluso llevar a la pérdida de la exención de impuestos.
