DECLARACION DE IMPUE TOS
Dueño Único de un Negocio
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Un dueño único es una persona que opera un negocio por su cuenta, sin constituir una entidad legal separada.
A nivel fiscal, esto significa que los ingresos y gastos del negocio se reportan directamente en tu declaración de impuestos personal, usando el formulario Schedule C (Formulario 1040).
Te ayudamos en:
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Organizar todos tus ingresos de ventas o servicios, incluso si no llevas una contabilidad formal.
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Identificar gastos deducibles como suministros, gastos de oficina en casa, gasolina, mantenimiento de vehículo de negocios, seguros, publicidad, viajes de negocios, capacitaciones y más.
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Asesorarte para aprovechar deducciones especiales como la deducción por el 20% de ingreso calificado de negocios (QBI).
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Calcular tus pagos de impuesto por trabajo independiente (Self-Employment Tax) y ayudarte a estimar pagos de impuestos trimestrales si corresponde.
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Preparar tu declaración final de impuestos de forma precisa y oportuna.
¿Por qué es importante?
Una preparación correcta te ayuda a pagar menos impuestos legalmente y te protege en caso de auditoría. Además, tener una base contable sólida es fundamental si algún día decides crecer, solicitar un préstamo o incorporar socios.
Propiedades de Alquiler
Ser propietario de inmuebles que rentas genera obligaciones fiscales específicas.
Debes reportar todos los ingresos que recibes, así como los gastos deducibles relacionados con el mantenimiento y administración de las propiedades.
Te ayudamos en:
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Registrar ingresos de rentas recibidas en el año fiscal.
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Documentar gastos elegibles como mantenimiento, reparaciones, servicios públicos, gestión de propiedad, honorarios legales, seguros, impuestos locales y depreciación del inmueble.
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Calcular correctamente la depreciación de tus propiedades de acuerdo al sistema del IRS para optimizar tus deducciones año a año.
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Orientación sobre manejo de ganancias o pérdidas pasivas y su impacto en tu declaración global.
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Asesorarte en situaciones de venta de propiedades (ganancias de capital) o 1031 Exchanges (intercambio de propiedades para diferir impuestos).
¿Por qué es importante?
Una correcta declaración te permite aprovechar todas las deducciones posibles, reducir tus impuestos significativamente y construir un historial fiscal sólido que respalde futuros movimientos inmobiliarios.
LLC (Compañías de Responsabilidad Limitada)
Formar una LLC ofrece protección personal contra deudas del negocio, pero también implica cumplir con obligaciones fiscales específicas.
Dependiendo de tu estructura, la LLC puede tributar como propietario único, sociedad o corporación.
Te ayudamos en:
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Determinar el tratamiento fiscal más conveniente (por ejemplo, si te conviene tributar como S-Corporation para ahorrar en impuestos de trabajo propio).
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Preparar la documentación adecuada:
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Schedule C para LLC de un solo miembro (single-member LLC).
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Formulario 1065 para LLC con varios miembros (partnership).
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Formulario 1120 o 1120-S si la LLC optó por ser tratada como corporación.
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Llevar control de contribuciones de socios, distribuciones de ganancias, gastos administrativos y registros contables.
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Orientación sobre los impuestos estatales y locales aplicables a tu LLC.
¿Por qué es importante?
Un manejo adecuado de tu LLC no solo te protege legalmente, sino que puede representar un ahorro fiscal significativo año tras año y proyectar una imagen más sólida ante bancos e inversionistas.
Coorporaciones
Creamos tu corporación con todos los documentos y requisitos legales necesarios, garantizando que cumpla con las normativas del Estado de California y del IRS. Te ayudamos a construir una base sólida y segura para tu empresa desde el inicio.
Incluye:
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Registro de la empresa en el estado en el que te encuentres.
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Redacción de estatutos corporativos.
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Preparación de actas y libros corporativos.
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Emisión de acciones y estructura de accionistas.
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Presentación del Formulario 2553 (para S-Corp).
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Obtención del EIN.
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Asesoría sobre licencias y permisos comerciales.
Beneficios:
- Separación total entre tus bienes personales y los de la empresa.
- Aumento de credibilidad financiera y comercial.
- Potencial de atraer inversionistas o expandir operaciones.
¿Por qué es importante contactarnos?
La elección entre S-Corp y C-Corp afecta directamente tus impuestos, tu protección legal y el crecimiento futuro de tu negocio. Muchos negocios cometen errores en esta etapa que luego resultan en sanciones o sobrecarga fiscal.
En Masters Tax USA te guiamos para elegir correctamente, cumplir con todas las leyes y maximizar los beneficios desde el primer día. Te explicamos cada paso en tu idioma y nos aseguramos de que comiences con claridad, orden y confianza.
Organizaciones sin Fines de Lucro
Las organizaciones sin fines de lucro que operan bajo el estatus 501(c)(3) u otras categorías deben cumplir estrictos requisitos fiscales para conservar su exención de impuestos.
Te ayudamos en:
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Presentar correctamente el Formulario 990, 990-EZ o 990-N, según corresponda al tamaño y actividad de tu organización.
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Llevar un control detallado de donaciones recibidas, gastos operativos y programas de ayuda.
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Asesorarte sobre los límites de ingresos no relacionados con la actividad principal (UBIT - Unrelated Business Income Tax).
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Ayudarte a preparar reportes de impacto para mantener la transparencia ante la comunidad y potenciales donantes.
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Cumplir con renovaciones estatales, registros de licencias y normativas locales para mantener tu organización operando legalmente.
¿Por qué es importante?
La correcta administración fiscal asegura la continuidad de la organización, protege su prestigio ante la comunidad, y evita sanciones que pueden llegar incluso a la pérdida del estatus de exención de impuestos.
